Faktúra 23090509

Faktúra doručená:	25.4.2023
Číslo objednávky:	984,1001,998,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-984,998,1000,1001,1012,1013,1014,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1046

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 599,04 Eur