Faktúra 23090496

Faktúra doručená:	24.4.2023
Číslo objednávky:	1016,1017,1020,1019,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-1016,1017,1019,1020,1026
tovar VL 4/23-1016,1019,1026

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 690,35 Eur