Faktúra 23090543

Faktúra doručená:	03.5.2023
Číslo objednávky:	1057,1058,1074,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-1057,1058,1073,1074,1075,1088,1109
tovar VL 5/23-1121,1122,1123,1124

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 441,67 Eur