| Faktúra doručená: | 05.5.2023 |
| Číslo objednávky: | 1141,1146,1150 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 5/23-1141,1150 |
| tovar VL 5/23-1141,1146,1150 |
| tovar VL 5/23-1141,1146,1150 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 902,65 Eur |