Faktúra doručená: | 04.5.2023 |
Číslo objednávky: | 1126,1129,1128 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/23-1126,1128 |
tovar VL 5/23-1126,1128,1129 |
tovar VL 5/23-1126,1128 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 525,49 Eur |