Faktúra 23090573

Faktúra doručená:	10.5.2023
Číslo objednávky:	1137,1135,1136,1134,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1134,1135,1136,1137,1154,1155,1156,1168,1169,1179,1180,1181

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 450,44 Eur