Faktúra 23090566

Faktúra doručená:	09.5.2023
Číslo objednávky:	1144,1130,1145,1142,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1130,1142,1143,1144,1145,1151,1157,1158,1159
tovar VL 5/23-1142,1157

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 757,10 Eur