Faktúra 23090675

Faktúra doručená:	31.5.2023
Číslo objednávky:	1320,1323,1319,1347,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1319,1320,1323,1346,1347

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 530,56 Eur