Faktúra 23090674

Faktúra doručená:	31.5.2023
Číslo objednávky:	1307,1321,1322,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1322,1343,1344,1357
tovar VL 5/23-1307,1321,1334,1345

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 346,33 Eur