Faktúra 23090656

Faktúra doručená:	29.5.2023
Číslo objednávky:	1244,1257,1258,1277,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1244,1258,1277,1278,1280,1294
tovar VL 5/23-1257,1294

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,99 Eur