Faktúra 23090694

Faktúra doručená:	02.6.2023
Číslo objednávky:	1349,1348,1359,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/23-1348,1349,1359,1360,1372,1373,1378,1379,1382,1383,1392
tovar VL 5/23-1348,1349,1359,1360,1372,1373,1378,1379,1382,1383,1392

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 100,20 Eur