Faktúra 23090693

Faktúra doručená:02.6.2023
Číslo objednávky:1369,1370,1375,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/23-1369,1376
tovar VL 5/23-1369,1370,1375,1376
tovar VL 5/23-1369,1370,1375,1376
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 425,01 Eur