Faktúra 23090718

Faktúra doručená:	08.6.2023
Číslo objednávky:	1404,1410,1421,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/23-1404,1410,1422,1426,1427
tovar VL 6/23-1410,1421

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,05 Eur