Faktúra 23090825

Faktúra doručená:	28.6.2023
Číslo objednávky:	1579,1591,1599,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/23-1579,1591,1599,1604,1610,1611
tovar VL 6/23-1599

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,26 Eur