Faktúra 23090794

Faktúra doručená:	21.6.2023
Číslo objednávky:	1493,1507,1508,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/23-1493,1507,1508,1520,1521,1552
tovar VL 6/23-1509,1538

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 557,89 Eur