Faktúra 23013591

Faktúra doručená:	02.8.2023

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
vodné -stočné 1.7.-14.7.2023 ( 6320021-3215,90-6320022-3074,40)
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
vodné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23
stočné 7/23

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 290,30 Eur

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI

Faktúra 23013591