Faktúra 23090912

Faktúra doručená:	18.7.2023
Číslo objednávky:	1734,1735,1737,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/23-1734,1735,1737,1749,1750,1751,1752,1768
tovar VL 7/23-1751,1760

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 343,95 Eur