Faktúra 23090921

Faktúra doručená:18.7.2023
Číslo objednávky:1717,1719,1718,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/23-1753
tovar VL 7/23-1716,1761
tovar VL 7/23-1716,1717,1718,1719,1728,1729,1738,1739,1740,1753,1754,1761,1762,1763,1774
tovar VL 7/23-1716,1717,1729,1738,1753,1761
zľava z ceny tovaru VL 7/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 551,61 Eur