Faktúra 23090937

Faktúra doručená:	21.7.2023
Číslo objednávky:	1807,1809,1811,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/23-1807,1809,1811
tovar VL 7/23-1807,1809,1811

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 731,70 Eur