Faktúra 23090952

Faktúra doručená:	26.7.2023
Číslo objednávky:	1788,1792,1800,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/23-1788,1792,1800,1804,1822,1824,1828,1842
tovar VL 7/23-1823,1842

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 354,59 Eur