Faktúra 23090968

Faktúra doručená:28.7.2023
Číslo objednávky:1859,1862,1864,1869

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/23-1859,1862
tovar VL 7/23-1859,1862,1864,1869
tovar VL 7/23-1859,1862,1869
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 542,44 Eur