Faktúra 23091093

Faktúra doručená:	22.8.2023
Číslo objednávky:	2021,2020,2022

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/23-2019,2020,2021,2035,2047,2057
tovar VL 8/23-2020,2022,2057

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 333,72 Eur