Faktúra 23091144

Faktúra doručená:	06.9.2023
Číslo objednávky:	2109,2105,2119

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/23-2105,2109,2114,2118,2119,2129

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 293,96 Eur