Faktúra 23091110

Faktúra doručená:	28.8.2023
Číslo objednávky:	2045,2048,2049

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/23-2045,2048,2049,2058,2059,2060,2072,2073,2085,2086,2094,2106
tovar VL 8/23-2045,2049,2058,2073,2085

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 371,33 Eur