Faktúra 23091163

Faktúra doručená:	12.9.2023
Číslo objednávky:	2147,2146,2148,2164

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/23-2146,2147,2148,2164,2165,2180,2184,2185,2200,2201

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 983,09 Eur