Faktúra 23091232

Faktúra doručená:	27.9.2023
Číslo objednávky:	2256,2261,2281

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/23-2256,2261,2281,2282,2283,2294,2295,2296,2307,2309

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 714,04 Eur