Faktúra 23091231

Faktúra doručená:	27.9.2023
Číslo objednávky:	2308,2305,2304

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/23-2244,2277,2284,2292,2304
tovar VL 9/23-2304,2305,2308

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 323,11 Eur