Faktúra 23091247

Faktúra doručená:	02.10.2023
Číslo objednávky:	2341,2347,2346

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/23-2341,2346,2347,2351
tovar VL 9/23-2341,2346,2351

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 136,29 Eur