Faktúra 23091288

Faktúra doručená:	09.10.2023
Číslo objednávky:	2410,2409,2417

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2409,2410,2417,2419,2421
tovar VL 10/23-2409,2417,2419

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 790,42 Eur