Faktúra 23091298

Faktúra doručená:	10.10.2023
Číslo objednávky:	2385,2399,2404

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2385,2399,2404,2408,2422,2431

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 812,17 Eur