Faktúra 23091329

Faktúra doručená:	17.10.2023
Číslo objednávky:	2446,2456,2457,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2446,2456,2457,2468,2469,2484,2485,2486

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 538,56 Eur