Faktúra 23091328

Faktúra doručená:	17.10.2023
Číslo objednávky:	2441,2453,2458,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2441,2453,2458,2470,2471,2487
tovar VL 10/23-2453

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 009,88 Eur