Faktúra 23091393

Faktúra doručená:	30.10.2023
Číslo objednávky:	2605,2604,2603,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2603,2604,2605,2607,2610
tovar VL 10/23-2603,2607,2610

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 736,89 Eur