Faktúra 23091400

Faktúra doručená:	31.10.2023
Číslo objednávky:	2562,2568,2582,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/23-2562,2568,2582,2591,2615,2616
tovar VL 10/23-2582,2591,2616

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 106,06 Eur