Faktúra 23091498

Faktúra doručená:	21.11.2023
Číslo objednávky:	2746,2750,2756

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/23-2746,2750,2756,2758,2760,2770,2784
tovar VL 11/23-2750

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 012,67 Eur