Faktúra 23091522

Faktúra doručená:24.11.2023
Číslo objednávky:2829,2828,2827,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2829
tovar VL 11/23-2823,2825,2827,2828,2829
tovar VL 11/23-2823,2827,2829
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 588,80 Eur