Faktúra 23091531

Faktúra doručená:	28.11.2023
Číslo objednávky:	2790,2798,2811,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/23-2797,2798,2811,2817,2818,2844
tovar VL 11/23-2816

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,36 Eur