Faktúra 23091615

Faktúra doručená:	13.12.2023
Číslo objednávky:	2917,2925,2943

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-2917,2925,2943,2957,2967,2971
tovar VL 12/23-2952

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,25 Eur