Faktúra 23091649

Faktúra doručená:	20.12.2023
Číslo objednávky:	2982,2989,2988,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-2982,2988,2989,2990,3007,3008
tovar VL 12/23-2982,3019

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 619,60 Eur