Faktúra 23091648

Faktúra doručená:	20.12.2023
Číslo objednávky:	2992,2991,3009,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-2991,2992,3006,3009,3018,3020

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 322,16 Eur