Faktúra 23091644

Faktúra doručená:	20.12.2023
Číslo objednávky:	3042,3047,3046,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-3042,3046,3047,3051
tovar VL 12/23-3042,3046,3051

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 789,51 Eur