Faktúra 23091682

Faktúra doručená:	29.12.2023
Číslo objednávky:	3045,3062,3073,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-3045,3062,3073,3088
tovar VL 12/23-3045,3099,3106

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,93 Eur