Faktúra 23091681

Faktúra doručená:	29.12.2023
Číslo objednávky:	3070,3074,3072,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-3069,3070,3071,3072,3074,3086,3087,3089,3107,3108

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 899,72 Eur