Faktúra 23091695

Faktúra doručená:	03.1.2024
Číslo objednávky:	3110,3101,3111,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-3101,3109,3110,3111,3119,3120,3121,3144
tovar VL 12/23-3101,3109,3119,3143

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 962,53 Eur