Faktúra 24090045

Faktúra doručená:	15.1.2024
Číslo objednávky:	0103,0105,0107,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0103,0105,0106,0107,0111
tovar VL 1/24-0103,0111

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 194,23 Eur