| Faktúra doručená: | 11.1.2024 |
| Číslo objednávky: | 0068,0070,0074 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/24-0068,0070,0072,0074 |
| tovar VL 1/24-0068,0070,0072 |
| tovar VL 1/24-0070 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 281,61 Eur |