| Faktúra doručená: | 07.7.2023 |
|---|
| Číslo objednávky: | D46,1392-5,8,1403-6,11,16,17 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| lieky 7/23 - 37132968 |
| lieky 7/23 - 37133364 |
| lieky 7/23 - 37560265 |
| lieky 7/23 - 37560385 |
| lieky 7/23 - 37134289 |
| lieky 7/23 - 37134293 |
| lieky 7/23 - 37560477 |
| lieky 7/23 - 37560692 |
| lieky 7/23 - 37560751 |
| lieky 7/23 - 37135137 |
| lieky 7/23 - 37560978 |
| lieky 7/23 - 37561000 |
| lieky 7/23 - 37561285 |
| lieky 7/23 - CR |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22 363,71 Eur |
