Faktúra 24090054

Faktúra doručená:	16.1.2024
Číslo objednávky:	0062,0075,0077,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0062,0075,0077,0096,0124,0125

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,23 Eur