Faktúra 24090047

Faktúra doručená:	16.1.2024
Číslo objednávky:	0063,0058,0060

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0057,0058,0059,0060,0061,0063,0076,0078,0095,0121,0123
tovar VL 1/24-0121

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 999,68 Eur