Faktúra 24090121

Faktúra doručená:	30.1.2024
Číslo objednávky:	0175,0182,0209

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0175,0182,0208,0209,0217
tovar VL 1/24-0175,0182,0208

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 568,23 Eur